MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SUA CASA ATE A CIDADE E POSTERIOR IDA A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 19, 21, 23,26,28 E 30/03, 02,04 E 06/04/18 EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº954/2018.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SUA CASA ATE A CIDADE E POSTERIOR IDA A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 19, 21, 23,26,28 E 30/03, 02,04 E 06/04/18 EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº954/2018.
180,00
27/04/2018
Conforme DANFE Nº 1/16297; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
180,00
03/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2018
DEONIR SEVERO LEITE - 31267
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.