Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1932 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1863/2018, CFE. SOLICITAÇÃO DA SMS, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO. |
0,00 |
144,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1863/2018, CFE. SOLICITAÇÃO DA SMS, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO. |
144,01 |
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10/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/7952; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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144,01 |
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19/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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144,01 |
TOTAL |
144,01 |
144,01 |
144,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.