Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1946 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº988/2018. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº988/2018. |
60,00 |
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20/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1064; PRIMA EVY |
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60,00 |
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10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1946/2018
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA - 25917 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.