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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1958 Data de lançamento: 10/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMAS, CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº15/2018, CONTRATO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº994/2018. 0,00 23,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMAS, CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº15/2018, CONTRATO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº994/2018. 23,70
17/04/2018 Conforme DANFE Nº 1/2763; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 23,70
19/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502 23,70
19/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502 23,70
19/04/2018 DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA -23,70
TOTAL 23,70 23,70 23,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.