MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS SOLUÇÕES CAIXA PARA OS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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310,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS SOLUÇÕES CAIXA PARA OS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
310,10
12/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
310,10
17/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1995/2018
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON - 57754
310,10
TOTAL
310,10
310,10
310,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
