MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-S, NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS SOLUÇÕES CAIXA PARA MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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243,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-S, NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS SOLUÇÕES CAIXA PARA MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
243,69
12/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
243,69
17/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1996/2018
SUZANE RUTKOVESKI - 60291
243,69
TOTAL
243,69
243,69
243,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
