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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008

Dados do Empenho
Número do empenho: 2009 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE FORNO ELETRICO DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1030/2018. 0,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE FORNO ELETRICO DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1030/2018. 55,00
23/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 55,00
TOTAL 55,00 55,00 0,00
SALDO A PAGAR 55,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.