Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRE SOBRE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS OGU E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº12/2018.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRE SOBRE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS OGU E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº12/2018.
180,00
12/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
180,00
17/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2018
SANDRO LUIZ BOECK - 25380
180,00
20/04/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-30,00
20/04/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-30,00
20/04/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-30,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
