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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2020	Data de lançamento:	12/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 DISCO DE FREIO, 1 PASTILHAS DE FREIO, PARA CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO PLACAS ITQ-3411, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1031/2018.	0,00	443,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2018	Valor Empenhado referente a: 2 DISCO DE FREIO, 1 PASTILHAS DE FREIO, PARA CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO PLACAS ITQ-3411, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1031/2018.	443,00
27/04/2018	Conforme DANFE Nº 890/19037830; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		443,00
03/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2018 JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779			443,00
TOTAL		443,00	443,00	443,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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