| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2041 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 ERVILHA CONGELADA, 5 FARINHA DE MILHO, 6 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, 38 LEITE EM PÓ INTEGRAL, 19 MASSA COM OVOS, 5 SAGU, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PP Nº01/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, ORDEM DE COMPRA Nº1048/2018. | 0,00 | 451,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 10 ERVILHA CONGELADA, 5 FARINHA DE MILHO, 6 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, 38 LEITE EM PÓ INTEGRAL, 19 MASSA COM OVOS, 5 SAGU, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PP Nº01/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, ORDEM DE COMPRA Nº1048/2018. | 451,53 | ||
| 24/04/2018 | Conforme DANFE Nº 1/2771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 451,53 | ||
| TOTAL | 451,53 | 451,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 451,53 | |||
