| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 AÇAFRÃO DA TERRA, 4 AMIDO DE MILHO, 14 ARROZ, 2 CAFE SOLUVEL, 80 CARNE COXA E SOBRE-COXA, 90 PEITO FRANGO, 12 ERVILHA, 83 FARINHA MILHO, 7 FARINHA TRIGO, 50 LEITE EM PÓ,40 MASSA COM OVOS, 52 OLEO SOJA, 56 SAGU, 14 SAL, CFE. PP Nº1/18, ATA 3/18, ORDEM DE COMPRA 1050/18. | 0,00 | 926,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 5 AÇAFRÃO DA TERRA, 4 AMIDO DE MILHO, 14 ARROZ, 2 CAFE SOLUVEL, 80 CARNE COXA E SOBRE-COXA, 90 PEITO FRANGO, 12 ERVILHA, 83 FARINHA MILHO, 7 FARINHA TRIGO, 50 LEITE EM PÓ,40 MASSA COM OVOS, 52 OLEO SOJA, 56 SAGU, 14 SAL, CFE. PP Nº1/18, ATA 3/18, ORDEM DE COMPRA 1050/18. | 926,04 | ||
| 20/04/2018 | Conforme DANFE Nº 1/2774; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 926,04 | ||
| TOTAL | 926,04 | 926,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 926,04 | |||
