| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, 3 PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, MANUAL, TAMANHO MÉDIO, PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE. PP Nº10/2018, CONTRATO Nº32/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1060/2018. | 0,00 | 1.562,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 100 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, 3 PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, MANUAL, TAMANHO MÉDIO, PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE. PP Nº10/2018, CONTRATO Nº32/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1060/2018. | 1.562,97 | ||
| 15/05/2018 | Conforme DANFE Nº 1/1703; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.050,00 | ||
| 19/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/1846; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 512,97 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2018 - REF. JUNHO/2018 CRISTIANO DUARTE - ME - 73792 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.562,97 | 1.562,97 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 512,97 | |||
