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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2060	Data de lançamento:	17/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2018.	0,00	76,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2018	Valor Empenhado referente a: 1 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2018.	76,00
20/04/2018	Conforme DANFE Nº 1/2769; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		76,00
TOTAL		76,00	76,00	0,00
SALDO A PAGAR				76,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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