| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO, 2 OLEO DE SOJA 900ML, CFE. PE Nº04/2017, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1069/2018. | 0,00 | 45,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 5 OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO, 2 OLEO DE SOJA 900ML, CFE. PE Nº04/2017, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1069/2018. | 45,14 | ||
| 20/04/2018 | Conforme DANFE Nº 1/2770; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 45,14 | ||
| TOTAL | 45,14 | 45,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,14 | |||
