MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SENHOR DAVID DOMINSKI, COM QUADRO DE SAUDE DE DEBILIDADE FISICA, O MESMO REQUER CUIDADO CONTINUO DE UM CUIDADOR, SENDO DESPESA DE HOSPEDAGEM DE AMBOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1082/2018.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
Valor Empenhado referente a: 3 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SENHOR DAVID DOMINSKI, COM QUADRO DE SAUDE DE DEBILIDADE FISICA, O MESMO REQUER CUIDADO CONTINUO DE UM CUIDADOR, SENDO DESPESA DE HOSPEDAGEM DE AMBOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1082/2018.
450,00
23/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/681; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
450,00
TOTAL
450,00
450,00
0,00
SALDO A PAGAR
450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.