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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2081	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1088/2018.	0,00	331,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1088/2018.	331,19
24/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/676; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		331,19
30/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2018 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP - 74352			331,19
TOTAL		331,19	331,19	331,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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