MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 17/04/2018, ONDE LEVOU SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORA TECNICA DO DAS, SOBRE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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28,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2018
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 17/04/2018, ONDE LEVOU SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORA TECNICA DO DAS, SOBRE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
28,20
18/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
28,20
TOTAL
28,20
28,20
0,00
SALDO A PAGAR
28,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
