MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 16/04/2018, ONDE PARTICIPOU DE PALESTRA SOBRE AUTISMO E INCLUSAO.
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28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2018
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 16/04/2018, ONDE PARTICIPOU DE PALESTRA SOBRE AUTISMO E INCLUSAO.
28,00
18/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
28,00
27/04/2018
ESTORNO DE EMPENHO CFE. SOLICITAÇÃO DA SMAS ATRAVES DO MEM. Nº19/2018.
-28,00
27/04/2018
ESTORNO DE EMPENHO CFE. SOLICITAÇÃO DA SMAS ATRAVES DO MEM. Nº19/2018.
-28,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.