SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRES PASSOS-RS, NOS DIAS 26 E 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO MA IDADE CERTA - PNAIC, EIXO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº15/2018.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRES PASSOS-RS, NOS DIAS 26 E 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO MA IDADE CERTA - PNAIC, EIXO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº15/2018.
140,00
19/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
140,00
24/04/2018
EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA
-140,00
24/04/2018
EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA
-140,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
