MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 19/04/2018, PARA LEVAR SERVIDORA ACOMPANHANTE DE PACIENTE ATENDIDO PELA EQUIPE DO CRAS.
0,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 19/04/2018, PARA LEVAR SERVIDORA ACOMPANHANTE DE PACIENTE ATENDIDO PELA EQUIPE DO CRAS.
32,00
19/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
32,00
03/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2018
EMILIO MILESKI - 13390
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
