Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2265 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1117/2018. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1117/2018. |
60,00 |
|
|
| 27/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19108790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
60,00 |
|
| 03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2018
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 64092 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
