Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 CORREIA DO ALTERNADOR, 1 ROLAMENTO 6304, 3 ROLAMENTO DA POLIA, 1 ROLAMENTO 6306, PARA CONSERTA DA ESCAVADEIRA LIUGONG 915D, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1118/2018.
0,00
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
Valor Empenhado referente a: 1 CORREIA DO ALTERNADOR, 1 ROLAMENTO 6304, 3 ROLAMENTO DA POLIA, 1 ROLAMENTO 6306, PARA CONSERTA DA ESCAVADEIRA LIUGONG 915D, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1118/2018.
236,00
30/04/2018
Conforme DANFE Nº 890/19173584; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
236,00
03/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2018
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401
236,00
TOTAL
236,00
236,00
236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.