SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PEÇA TEATRAL PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 29/05/2018, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1120/2018.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
Valor Empenhado referente a: 1 PEÇA TEATRAL PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 29/05/2018, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1120/2018.
1.200,00
29/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº U/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.200,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018
PAOLA GORGES QUAREMA 02203184094 - 74396
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
