Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº10/2018, CONTRATO Nº32/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1123/2018.
0,00
435,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº10/2018, CONTRATO Nº32/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1123/2018.
435,20
15/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/1706; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
424,20
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2018 - REF. JUNHO/2018
CRISTIANO DUARTE - ME - 73792
424,20
25/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/1838; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
11,00
TOTAL
435,20
435,20
424,20
SALDO A PAGAR
11,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
