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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO CARLOS MARCOLIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2297 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: OPERACIONALIZAÇÃO DO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Conta de Despesa: 4590.66.02.02.00.00 - FINANC. PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 FINANCIAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOS TERMOS DA LEI Nº 2203/2017, APROVADO PELO CMDR ATRAVES DA ATA Nº12/2017, E PARECER DO COMITE TECNICO, CFE. CONDICOES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇOES RECIPROCAS Nº20/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1140/2018. 0,00 2.499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 Valor Empenhado referente a: 1 FINANCIAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOS TERMOS DA LEI Nº 2203/2017, APROVADO PELO CMDR ATRAVES DA ATA Nº12/2017, E PARECER DO COMITE TECNICO, CFE. CONDICOES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇOES RECIPROCAS Nº20/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1140/2018. 2.499,00
19/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.424,00
05/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2018 - REF. JULHO/2018 JOAO CARLOS MARCOLIM - 70839 2.424,00
06/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/9008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 75,00
19/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2018 - REF. JULHO/2018 JOAO CARLOS MARCOLIM - 70839 75,00
TOTAL 2.499,00 2.499,00 2.499,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.