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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2317	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NAO GEROU O CRÉDITO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, SERVIDORES DENISE LURDES VICENZI, EDENIR FATIMA POLESSO E VIVIANE CARLA SPIBIDA BERIGULA, CFE. SOLICITAÇAO EM ANEXO.	0,00	324,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO, NAO GEROU O CRÉDITO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, SERVIDORES DENISE LURDES VICENZI, EDENIR FATIMA POLESSO E VIVIANE CARLA SPIBIDA BERIGULA, CFE. SOLICITAÇAO EM ANEXO.	324,00
24/04/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		324,00
27/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2018 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800			324,00
TOTAL		324,00	324,00	324,00
SALDO A PAGAR				0,00