Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2374 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 0,7 SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO PLACAS IXF-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1171/2018. |
0,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 0,7 SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO PLACAS IXF-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1171/2018. |
42,00 |
|
|
30/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
42,00 |
|
10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2018
JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779 |
|
|
42,00 |
TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.