Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), 10 LAMPADA INCANDESCENTE 100W , 220V, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE.PP Nº 10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2018, CONTRATO Nº34/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1185/2018. | 0,00 | 55,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 20 PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), 10 LAMPADA INCANDESCENTE 100W , 220V, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE.PP Nº 10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2018, CONTRATO Nº34/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1185/2018. | 55,70 | ||
21/05/2018 | Conforme DANFE Nº 0/24; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 55,70 | ||
TOTAL | 55,70 | 55,70 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 55,70 |