Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2400
Data de lançamento:
26/04/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 400 CABO PARA TELEFONE,TRES VIAS, EXTERNO, PARA CONSERTO DE CABEAMENTO DE TELEFONIA O QUAL FOI DANIFICADO DURANTE OBRA DA RGE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1197/2018.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
Valor Empenhado referente a: 400 CABO PARA TELEFONE,TRES VIAS, EXTERNO, PARA CONSERTO DE CABEAMENTO DE TELEFONIA O QUAL FOI DANIFICADO DURANTE OBRA DA RGE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1197/2018.
480,00
08/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
480,00
10/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2018
AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA - 9555
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
