Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 A 05/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO, JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 A 05/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO, JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO.
180,00
26/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
180,00
03/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018
JULIANA HENDGES - 72101
180,00
07/05/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-27,70
07/05/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-27,70
07/05/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-27,70
TOTAL
152,30
152,30
152,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
