Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2432
Data de lançamento:
26/04/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 800 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA, PARA FARMACIA DA SEC. SAUDE, E POSTERIOR USO NAS ESFs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1203/2018.
0,00
175,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
Valor Empenhado referente a: 800 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA, PARA FARMACIA DA SEC. SAUDE, E POSTERIOR USO NAS ESFs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1203/2018.
175,92
08/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/8206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
175,92
10/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
175,92
TOTAL
175,92
175,92
175,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
