Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS janeiro/201. |
0,00 |
798,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS janeiro/201. |
798,04 |
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| 22/01/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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798,04 |
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| 25/01/2018 |
Pagamento de Empenho 244/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003700 |
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798,04 |
| TOTAL |
798,04 |
798,04 |
798,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
