MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6 SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL PARA O MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE TRÊS VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA), AUXILIO ESSE REFERENTE AOS DIAS 23, 25 e 27/04/2018, CFE. LEI N°1821/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1207/2018.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
Valor Empenhado referente a: 6 SERVIÇO DE AUXILIO COMBUSTIVEL PARA O MESMO DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE TRÊS VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA), AUXILIO ESSE REFERENTE AOS DIAS 23, 25 e 27/04/2018, CFE. LEI N°1821/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1207/2018.
60,00
15/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/17087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
60,00
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2018
DEONIR SEVERO LEITE - 31267
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.