Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
246 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS janeiro/201. |
0,00 |
769,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS janeiro/201. |
769,00 |
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22/01/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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769,00 |
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25/01/2018 |
Pagamento de Empenho 246/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003700 |
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769,00 |
TOTAL |
769,00 |
769,00 |
769,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.