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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2482	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 168 Transporte de alunos, veículo com no mínimo 16 lugares, saindo da cidade às 06h30min, RFE. MES 04/2018, CFE. PP Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 16/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1233/2018.	0,00	569,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	Valor Empenhado referente a: 168 Transporte de alunos, veículo com no mínimo 16 lugares, saindo da cidade às 06h30min, RFE. MES 04/2018, CFE. PP Nº 02/2018 E CONTRATO Nº 16/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1233/2018.	569,52
30/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		569,52
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2018 TEREZINHA HOFFMANN ME - 7072			569,52
TOTAL		569,52	569,52	569,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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