Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1238/2018.(E.F.)
0,00
18.202,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1238/2018.(E.F.)
18.202,78
30/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
18.202,78
10/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
18.202,78
TOTAL
18.202,78
18.202,78
18.202,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.