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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OLEANDRO KOHENLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2490	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1241/2018.	0,00	5.178,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1241/2018.	5.178,60
30/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.178,60
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2018 OLEANDRO KOHENLER ME - 71199			5.178,60
TOTAL		5.178,60	5.178,60	5.178,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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