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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1245/2018.	0,00	2.118,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1245/2018.	2.118,75
30/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.118,75
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2018 NADIR LIRA EPP - 16756			2.118,75
TOTAL		2.118,75	2.118,75	2.118,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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