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Última atualização realizada em 29/04/2024 às 15:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2495	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1246/2018. (E.F.)	0,00	12.251,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	Valor Empenhado referente a:EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1246/2018. (E.F.)	12.251,46
30/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.251,46
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2018 NADIR LIRA EPP - 16756			12.251,46
TOTAL		12.251,46	12.251,46	12.251,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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