Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº17/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1262/2018.
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5.970,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº17/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1262/2018.
5.970,65
30/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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10/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2018
MARIO RENATO CONTE - ME - 16640
5.970,65
TOTAL
5.970,65
5.970,65
5.970,65
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.