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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2514	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1264/2018.	0,00	6.962,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 04/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1264/2018.	6.962,23
30/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.962,23
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2018 VALDECIR SOMENSI ME - 71203			6.962,23
TOTAL		6.962,23	6.962,23	6.962,23
SALDO A PAGAR				0,00