Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
255 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NASF - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS DE APOIO A ATENÇÃO A FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS janeiro/201. |
0,00 |
20.969,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS janeiro/201. |
20.969,96 |
|
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| 22/01/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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20.969,96 |
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| 22/01/2018 |
ANULÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA SER EMPENHADO EM OUTRA DOTAÇÃO, POIS NÃO TEM CAIXA DISPONÍVEL. |
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-20.969,96 |
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| 22/01/2018 |
ANULÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA SER EMPENHADO EM OUTRA DOTAÇÃO, POIS NÃO TEM CAIXA DISPONÍVEL. |
-20.969,56 |
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| 30/11/2018 |
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. |
-0,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
