MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 24 PINCEL PARA PINTURA, Nº 20, PONTA ACHATADA, CABO ROLIÇO, 24 PINCEL PARA PINTURA, Nº 16 PONTA ACHATADA, CABO ROLIÇO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO SCFV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1287/2018.
0,00
262,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
Valor Empenhado referente a: 24 PINCEL PARA PINTURA, Nº 20, PONTA ACHATADA, CABO ROLIÇO, 24 PINCEL PARA PINTURA, Nº 16 PONTA ACHATADA, CABO ROLIÇO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO SCFV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1287/2018.
262,56
15/05/2018
Conforme DANFE Nº 0/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
262,56
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2018
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975
262,56
TOTAL
262,56
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262,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
