Valor Empenhado referente a: 131,5 SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E OBRAS DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018, CONTRATO Nº41/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1289/2018.
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22.355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
Valor Empenhado referente a: 131,5 SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E OBRAS DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018, CONTRATO Nº41/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1289/2018.
22.355,00
11/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
22.355,00
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2018 - REF. MAIO/2018
SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA - 73071
22.355,00
TOTAL
22.355,00
22.355,00
22.355,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
