Valor Empenhado referente a: 147,8 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIARIAS COM CAMINHÃO PRANCHA, CFE. PP Nº09/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, CONTRATO Nº40/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1298/2018.
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914,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2018
Valor Empenhado referente a: 147,8 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIARIAS COM CAMINHÃO PRANCHA, CFE. PP Nº09/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, CONTRATO Nº40/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1298/2018.
914,88
11/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
914,88
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
914,88
TOTAL
914,88
914,88
914,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.