Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JONAS MACIOSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2589	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 147,8 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIARIAS COM CAMINHÃO PRANCHA, CFE. PP Nº09/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, CONTRATO Nº40/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1298/2018.	0,00	914,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	Valor Empenhado referente a: 147,8 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIARIAS COM CAMINHÃO PRANCHA, CFE. PP Nº09/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018, CONTRATO Nº40/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1298/2018.	914,88
11/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		914,88
17/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2018 JONAS MACIOSKI - ME - 74044			914,88
TOTAL		914,88	914,88	914,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®