Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2595 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1304/2018. |
0,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1304/2018. |
112,00 |
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| 11/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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112,00 |
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| 17/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2018
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ - 6793 |
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112,00 |
| TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
