Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2611 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO AR, 1 SENSOR PRESSÃO OLEO, 1 ELEMENTO FILTRO PARA VEICULO DUCATO PLACAS ITQ-3411, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1320/2018 |
0,00 |
890,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO AR, 1 SENSOR PRESSÃO OLEO, 1 ELEMENTO FILTRO PARA VEICULO DUCATO PLACAS ITQ-3411, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1320/2018 |
890,02 |
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30/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/58814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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890,02 |
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21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 70557 |
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890,02 |
TOTAL |
890,02 |
890,02 |
890,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.