Valor Empenhado referente a: 198,6 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E OBRAS DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº09/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018, CONTRATO Nº41/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1324/2018.
0,00
37.932,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2018
Valor Empenhado referente a: 198,6 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E OBRAS DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº09/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018, CONTRATO Nº41/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1324/2018.
37.932,60
30/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
27.427,60
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2018 - REF. JUNHO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
27.427,00
16/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
10.505,00
26/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2018 - REF. JULHO/2018 PAG N FISCAL 47 E SALDO N FISCAL 28
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
10.505,60
TOTAL
37.932,60
37.932,60
37.932,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
