Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 852,2 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIARIAS COM CAMINHÃO PRANCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018 CONTRATO Nº41/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1343/2018. |
5.275,12 |
|
|
| 30/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
823,27 |
|
| 14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. JUNHO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
823,27 |
| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.095,63 |
|
| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. JULHO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
1.095,63 |
| 14/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.092,22 |
|
| 30/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. AGOSTO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
2.092,22 |
| 13/09/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/75; |
|
1.225,62 |
|
| 27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
1.225,62 |
| 15/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
38,38 |
|
| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. OUTUBRO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
38,38 |
| TOTAL |
5.275,12 |
5.275,12 |
5.275,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
