Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 VASELINA SOLIDA 1KG, 2 VULCANITE PARA REMENDO QUENTE, LARGURA 160MM ESPESSURA1.0MM - 01 KG, 3 COLA VULK - REMENDO QUENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1345/2018.
0,00
356,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
Valor Empenhado referente a: 2 VASELINA SOLIDA 1KG, 2 VULCANITE PARA REMENDO QUENTE, LARGURA 160MM ESPESSURA1.0MM - 01 KG, 3 COLA VULK - REMENDO QUENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1345/2018.
356,00
11/05/2018
Conforme DANFE Nº 890/19335374; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
356,00
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
356,00
TOTAL
356,00
356,00
356,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
